m工廠物資管理制度
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一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資,由生產技術科根據(jù)庫存定額作出計劃,非生產用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領導審批同意后,由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購,產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應根據(jù)領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質量有明顯缺陷,應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后,應分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應立即查明原因,報分管廠領導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發(fā)放,由用料單位填寫領料單并說明用途,經用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨,但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的,應如數(shù)交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。
